Subject: Publicidade de Compras
From: <Salvo pelo Microsoft Internet Explorer 7>
Date: Fri, 2 Sep 2011 09:02:46 -0300

Prefeitura Municipal de Girua

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/08/2011 até 31/08/2011

Mês/Ano
da Compra:

08/2011

Órgão
Requisitante: GABINETE DO PREFEITO

CNPJ:
87.613.048/0001-53

Fornecedor: AUTO POSTO GIRUÁ LTDA

CNPJ/CPF:
02.317.836/0001-40

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 2 - GABINETE DO PREFEITO, Pedido de Compra número
19/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Filtro de
gasolina

UN

20,00

1,00

20,00

Óleo para
motor 15W40 - 500 ml

FR

30,00

4,00

120,00

Total
AUTO POSTO GIRUÁ LTDA

140,00

Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA

CNPJ/CPF:
89.505.135/0003-84

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SERÁ PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ANTE SALA E SALA DO
GABINETE DO PREFEITO.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Saco para
lixo - cap. 30 L c/ 10 un

PCT

1,19

4,00

4,76

Álcool -
500 ml

FR

4,45

5,00

22,25

Detergente líquido - 500 ml

UN

1,18

2,00

2,36

Desinfetante e germicida 500ml

UN

1,19

4,00

4,76

cera
líquida amarela 750 ml auto brilho

FR

7,69

5,00

38,45

Total
CEREALISTA GIRUÁ LTDA

72,58

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

O
MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE IMPRENSSORA , JUNTO A ANTESALA
DO GABINETE DO PREFEITO.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Parafuso
6mm c/ bucha

UN

0,09

4,00

0,36

centro
externo para computador 20 amperes

UN

26,95

1,00

26,95

Total
PAULINHO FERRAGENS

27,31

Fornecedor: LOJAS BECKER

CNPJ/CPF:
04.415.928/0025-65

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15046/2011, através do
CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Aparelho
de condicionador de ar split 18000 BTUs

UN

1.560,00

1,00

1.560,00

Total
LOJAS BECKER

1.560,00

Fornecedor: REI ARTES EM METAL LTDA.

CNPJ/CPF:
73.484.875/0001-80

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15049/2011, através do
CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Confecção de placa para homenagem de 19 cm X 29 cm

UN

189,00

3,00

567,00

Total REI
ARTES EM METAL LTDA.

567,00

Fornecedor: REI ARTES EM METAL LTDA.

CNPJ/CPF:
73.484.875/0001-80

Descrição
do Objeto da Compra:

AS PLACAS
SERÁ ENTREGUE EM HOMENAGEM AOS SENHORES ARTUR DARCI BAICH, OSMAR GASPARINI
TERRA E EDSON SANTOS ACHWERZ.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Confecção de placa para homenagem de 19 cm X 29 cm

UN

237,00

3,00

711,00

Total REI
ARTES EM METAL LTDA.

711,00

Fornecedor: Lenir Callai Roses

CNPJ/CPF:
74.737.404/0001-07

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA O GABINETE DO PREFEITO.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Cesta com
produtos oriunda da nossa terra

ce

61,00

1,00

61,00

Total
Lenir Callai Roses

61,00

Fornecedor: LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ

CNPJ/CPF:
89.848.543/0586-80

Descrição
do Objeto da Compra:

Equipamento será utilizado no Gabinete do Prefeito Municipal de
Giruá.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

MONITOR
LED 32 POLEGADAS C/SUPORTE

UN

1.357,00

1,00

1.357,00

Total
LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ

1.357,00

Total
GABINETE DO PREFEITO

4.495,89

Órgão
Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CNPJ:
87.613.048/0001-53

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

PARA
MANUTENÇÃO EFETUADAS NA REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Conector
RJ-45

UN

0,70

50,00

35,00

Total
PAULINHO FERRAGENS

35,00

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO NA SALA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Fita
isolante 10m

UN

2,81

1,00

2,81

Fixa fio

PCT

2,20

4,00

8,80

Tomada
para computador sistema X

UN

3,95

1,00

3,95

Bucha
plástica 6mm c/parafuso de fenda

UN

0,10

8,00

0,80

Cabo
flexível 2,5mm

M

1,03

20,00

20,60

Fio
interno de telefone

M

0,53

10,00

5,30

Caixa
sistema X

UN

1,85

2,00

3,70

Tomada
telefone sistema X completa

UN

5,75

1,00

5,75

Emenda
para canaleta tipo L

UN

0,69

5,00

3,45

canaleta
de plástico

UN

3,20

8,00

25,60

Total
PAULINHO FERRAGENS

80,76

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Pedido de Compra
número 226/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Rolo de
lã de carneiro 23cm

UN

23,50

3,00

70,50

Bandeja
p/ pintura de plástico

UN

4,44

5,00

22,20

Total
PAULINHO FERRAGENS

92,70

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

Material
a serem utilizados na pintura do Prédio da Prefeitura Municipal

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Espátula
com cabo de 06 cm

UN

3,95

4,00

15,80

pincel
para parede 4 cm largura

UN

7,50

4,00

30,00

rolos
completos de lã de carneiro 23cm

UN

14,18

4,00

56,72

Total
PAULINHO FERRAGENS

102,52

Fornecedor: LOGHOS INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF:
03.177.344/0001-69

Descrição
do Objeto da Compra:

Material
para acesso a internet do Corpo de Bombeiros de Giruá RS

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Modem
ADSL

UN

86,00

1,00

86,00

Total
LOGHOS INFORMATICA LTDA

86,00

Fornecedor: SERRALHERIA QUADRA LTDA

CNPJ/CPF:
92.534.619/0001-02

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DE TELHAS NA COPBERTURA DA GARAGEM DO
VEÍCULO DO GABINETE.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Confecção
- arco de metal para fixação de telha brasilit

UN

10,00

16,00

160,00

Total
SERRALHERIA QUADRA LTDA

160,00

Fornecedor: VILIBALDO FIORIN

CNPJ/CPF:
04.777.137/0001-08

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Pedido de Compra
número 224/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Tecido
oxford vermelho

M

10,25

5,00

51,25

Total
VILIBALDO FIORIN

51,25

Fornecedor: SABRINA AQUINO GARBINATTO ENGROFF

CNPJ/CPF:
04.744.052/0001-23

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Pedido de Compra
número 224/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Tapete
antiderrapante 60 X 40 cm

UN

44,98

1,00

44,98

Total
SABRINA AQUINO GARBINATTO ENGROFF

44,98

Fornecedor: RUBEN G. CONRAD & CIA LTDA.

CNPJ/CPF:
00.872.102/0001-05

Descrição
do Objeto da Compra:

Cessar o
vazamento e desperdicio de água no tanque do caminhão dos Bombeiros

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
mão de obra

UN

350,00

1,00

350,00

Total
RUBEN G. CONRAD & CIA LTDA.

350,00

Fornecedor: TIAGO BRASIL DORNELES E CIA LTDA

CNPJ/CPF:
10.926.435/0001-15

Descrição
do Objeto da Compra:

PARA
CONSERTO DO NOBREAK PAT Nº 11178.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Conserto de nobreak

UN

60,00

1,00

60,00

Total
TIAGO BRASIL DORNELES E CIA LTDA

60,00

Fornecedor: TIAGO BRASIL DORNELES E CIA LTDA

CNPJ/CPF:
10.926.435/0001-15

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15076/2011, através do
CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Conserto de nobreak

UN

95,00

1,00

95,00

Total
TIAGO BRASIL DORNELES E CIA LTDA

95,00

Fornecedor: Gilberto Schroder

CNPJ/CPF:
11.320.052/0001-61

Descrição
do Objeto da Compra:

O
MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE GIRUÁ.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Toten de
Identificação de Setores

UN

250,00

3,00

750,00

Total
Gilberto Schroder

750,00

Fornecedor: Gráfica Santo Ângelo

CNPJ/CPF:
96.211.446/0001-34

Descrição
do Objeto da Compra:

PUBLICAÇÃO DE POTARIA DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 1535/2011.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço-
de publicação em jornal de circulação regional

UN

120,00

1,00

120,00

Total
Gráfica Santo Ângelo

120,00

Fornecedor: Gráfica Santo Ângelo

CNPJ/CPF:
96.211.446/0001-34

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15085/2011, através do
CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço-
de publicação em jornal de circulação regional

UN

120,00

1,00

120,00

Total
Gráfica Santo Ângelo

120,00

Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2.148,21

Órgão
Requisitante: RPPS-REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL-FPS

CNPJ:
87.613.048/0001-53

Fornecedor: UNIMED MISSÕES SOC COOP SERV MÉDICOS

CNPJ/CPF:
87.701.249/0001-02

Descrição
do Objeto da Compra:

Solicitação para contratação do Dr. Jairo Mosqueira, atrevés da
UNIMED, visando a realização de nova perícia médica na servidora Terezinha
Brollo, conforme deliberação do Senhor Prefeito Municipal, em 23/08/2011.
Salientamos que a pericia deverá ser realizada no Municipio de Giruá
juntamente com os menbros integrantes da Junta Médica Oficial.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Avaliação
de servidor em perícia médica

UN

600,00

1,00

600,00

Total
UNIMED MISSÕES SOC COOP SERV MÉDICOS

600,00

Total
RPPS-REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL-FPS

600,00

Órgão
Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CNPJ:
87.613.048/0001-53

Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA

CNPJ/CPF:
88.551.361/0001-77

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS, Pedido de Compra
número 18/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

CARIMBO
AUTOMÁTICO

UN

38,00

1,00

38,00

Total
GRÁFICA GIRUAENSE LTDA

38,00

Fornecedor: LOGHOS INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF:
03.177.344/0001-69

Descrição
do Objeto da Compra:

PARA USO
NA ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS DA CONTABILIDADE.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Office
Home and Bussiness 2010

UN

373,00

1,00

373,00

Total
LOGHOS INFORMATICA LTDA

373,00

Fornecedor: TIAGO BRASIL DORNELES E CIA LTDA

CNPJ/CPF:
10.926.435/0001-15

Descrição
do Objeto da Compra:

PARA
CONSERTO DO NOBREAK PAT. Nº 204312.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Conserto de nobreak

UN

60,00

1,00

60,00

Total
TIAGO BRASIL DORNELES E CIA LTDA

60,00

Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

471,00

Órgão
Requisitante: SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS

CNPJ:
87.613.048/0001-53

Fornecedor: CLK INFORMÁTICA LTDA

CNPJ/CPF:
03.369.851/0001-02

Descrição
do Objeto da Compra:

SERVIÇO
SE FAZ PARA CONSERTO DA IMPRESSORA PLOTTER, PAT. Nº 198842.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Conserto , limpeza, lubrificação, alinhamento, testes, ajustes e revisão
geral.

UN

370,00

1,00

370,00

Total CLK
INFORMÁTICA LTDA

370,00

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Chave
Combinada Boca X Estrela 19mm

UN

12,80

2,00

25,60

Chave
Combinada Boca X Estrela 17mm

UN

12,60

1,00

12,60

Alicate
de Pressão 10 pol.

UN

25,50

1,00

25,50

Arruelas
diversas

UN

18,00

1,00

18,00

Parafuso
Maquina 1/4X7/8

UN

0,20

200,00

40,00

Porca
sextavada 1/4

UN

0,07

200,00

14,00

Total
PAULINHO FERRAGENS

135,70

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 5 - SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, Pedido de
Compra número 34/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Vassourão
de piaçava com cabo

UN

11,80

4,00

47,20

Pneu 3.25
com câmara para carrinho de gari

UN

39,50

4,00

158,00

Vassoura
de jardim com arame regulável

UN

14,50

2,00

29,00

Total
PAULINHO FERRAGENS

234,20

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

O OBJETO
SERÁ UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DOS MATERIAIS PARA PINTURA DA SINALIZAÇÃO.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Carrinho
de mão, com pneu sem câmara

UN

112,30

1,00

112,30

Total
PAULINHO FERRAGENS

112,30

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 5 - SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, Pedido de
Compra número 33/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Martelo
carpinteiro 27mm c/ cabo de fibra

UN

29,70

1,00

29,70

Chave de
fenda 5/16 x 6mm

UN

7,99

2,00

15,98

Alicate
cabo isolado

UN

12,50

1,00

12,50

Rolo de
lã de carneiro de 09cm

UN

5,60

1,00

5,60

Garfo p/
rolo

UN

4,20

1,00

4,20

Rolo de
lã

UN

9,98

1,00

9,98

Lamina de
serra de cortar ferro

UN

3,10

2,00

6,20

Chave
Philips 3/16/6

UN

4,60

2,00

9,20

Chave
Combinada Boca X Estrela 12mm

UN

8,30

2,00

16,60

Chave
Combinada Boca X Estrela 13mm

UN

8,40

2,00

16,80

caixa de
ferramentas p/eletrecista 03 gavetas

UN

45,50

1,00

45,50

Rolo da
lã de carneiro 23cm com garfo

UN

14,18

1,00

14,18

Marreta
oitavada 1kg com cabo

UN

21,50

1,00

21,50

Chave
combinada 12mm

UN

8,30

2,00

16,60

Chave
combinada 13mm;

UN

8,40

2,00

16,80

Total
PAULINHO FERRAGENS

241,34

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO DOS VIGILANTES DO PARQUE DE MÁQUINAS DA
SECRETARIA DE OBRAS.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Lanterna
plástica de 04 elementos, grande

UN

27,70

1,00

27,70

Total
PAULINHO FERRAGENS

27,70

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO NA BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Cola para
remendo de pneu

UN

31,80

1,00

31,80

Remendo
para pneu - 01 kg

ROL

36,90

1,00

36,90

Total
PAULINHO FERRAGENS

68,70

Fornecedor: Fernando Henrique Benatti

CNPJ/CPF:
07.581.799/0001-04

Descrição
do Objeto da Compra:

O
MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET JUNTO AO PRÉDIO DA
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Conector
modelo A15NM-OS

UN

25,00

2,00

50,00

Cabo
RG-213 com Conectores Macho/Fêmea

M

15,00

5,00

75,00

Estrutura
de metal para fixar antena

UN

140,00

1,00

140,00

Total
Fernando Henrique Benatti

265,00

Fornecedor: Forpasso Caminhoes Ltda

CNPJ/CPF:
05.928.889/0002-76

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA TROCA DO VIDRO DO FORD CARGO PLACA IQZ - 1386, Nº
102, O QUAL FOI QUEBRADO CONFORME B.O. EM ANEXO.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

vidro
porta lado direito

UN

144,00

1,00

144,00

Total
Forpasso Caminhoes Ltda

144,00

Fornecedor: SIGNASUL ENGENHARIA DE SINALIZAÇÃO LTDA.

CNPJ/CPF:
87.060.364/0001-45

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSITO DE GIRUÁ.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Placa de
sinalização tam.60x80

UN

45,00

15,00

675,00

cones
para sinalização de ruas

UN

89,00

8,00

712,00

Total
SIGNASUL ENGENHARIA DE SINALIZAÇÃO LTDA.

1.387,00

Total
SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS

2.985,94

Órgão
Requisitante: SECRETARIA MUN. DO INTERIOR E TRANSPORTE

CNPJ:
87.613.048/0001-53

Fornecedor: WELTER & FILHO LTDA.

CNPJ/CPF:
94.543.832/0001-06

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO, NA OFICINA E COZINHA DA
SECRETARIA DE INTERIOR.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Caneta
esferográfica vermelha

UN

0,80

10,00

8,00

Caneta
marca texto, amarela

UN

1,20

5,00

6,00

Clips
cromado, nº 2/0 (medio) - c/ 100 un

CX

1,90

5,00

9,50

Corretivo
a base de água - 18 ml

UN

1,90

3,00

5,70

Caneta
esferográfica preta

UN

0,80

10,00

8,00

Regua
transparente 30 cm

UN

0,40

5,00

2,00

Caneta
marca texto cor verde

UN

1,90

5,00

9,50

Clips
cromado, nº 3/0 - c/ 100 un

CX

1,90

5,00

9,50

Almofada
para carimbo, cor preta

UN

4,50

3,00

13,50

Lapiseira
0,7 mm

UN

0,80

10,00

8,00

Caneta
azul

UN

0,80

20,00

16,00

Grampeador 12 cm

UN

12,90

2,00

25,80

Total
WELTER & FILHO LTDA.

121,50

Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA

CNPJ/CPF:
89.505.135/0003-84

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO, NA OFICINA E COZINHA DA
SECRETARIA DE INTERIOR.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Sabão em
barra 400 g

BR

1,19

10,00

11,90

Sabão em
pó - 1kg

CX

3,79

10,00

37,90

Detergente líquido - 500 ml

UN

1,18

10,00

11,80

Saponáceo
em pó 300g

UN

1,79

10,00

17,90

PAPEL
HIGIÊNICO BRANCO C/60M

ROL

0,49

100,00

49,00

Total
CEREALISTA GIRUÁ LTDA

128,50

Fornecedor: Osmar A. Ghiggi e Equipamentos Rodoviários Ltda

CNPJ/CPF:
00.195.642/0001-93

Descrição
do Objeto da Compra:

PARA
AQUISIÇÃO PEÇAS PARA CONSERTO RETROESCAVADEIRA RANDON .

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Filtro de
ar condicionado

UN

66,96

1,00

66,96

Dente
central caçamba

UN

82,05

3,00

246,15

Dente
lateral direito caçamba

UN

82,05

1,00

82,05

Dente
lateral esquerdo caçamba

UN

82,05

1,00

82,05

Parafuso
dente caçamba

UN

4,36

10,00

43,60

porcas
dente caçamba

UN

1,22

10,00

12,20

Total
Osmar A. Ghiggi e Equipamentos Rodoviários Ltda

533,01

Total
SECRETARIA MUN. DO INTERIOR E TRANSPORTE

783,01

Órgão
Requisitante: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

CNPJ:
87.613.048/0001-53

Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA

CNPJ/CPF:
88.551.361/0001-77

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO PELA EQUIPE DE SUPERVISÃO DA SMEC.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Carimbo
simples

UN

18,00

3,00

54,00

Total
GRÁFICA GIRUAENSE LTDA

54,00

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
PARA USO NA REDE HIDRÁULICA DA EMEF, JOSÉ DO PATRICÍNIO.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Luva
correr soldavel 32mm - marrom

UN

1,43

4,00

5,72

Joelho
soldável 32mmm

UN

6,95

1,00

6,95

Adaptador
soldável c/flange

UN

1,65

3,00

4,95

Luva
soldável 3/4 - 25mm

UN

0,66

4,00

2,64

Total
PAULINHO FERRAGENS

20,26

Fornecedor: LOJAS BECKER

CNPJ/CPF:
04.415.928/0025-65

Descrição
do Objeto da Compra:

ESTE
MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO DA EMEF BATISTA.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Fechadura
interna

UN

22,00

4,00

88,00

Porta
interna de madeira semi-oca s/marco 90cm x 2,10m

UN

65,00

4,00

260,00

Total
LOJAS BECKER

348,00

Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER

CNPJ/CPF:
10.271.510/0001-57

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO NO COMPUTADOR PAT. Nº 18773.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Placa de
vídeo

UN

249,90

1,00

249,90

Total
TAIRAN SCHUMACHER

249,90

Fornecedor: Editora Meridional Ltda

CNPJ/CPF:
04.320.513/0001-30

Descrição
do Objeto da Compra:

ESTE
MATERIAL SERÁ DISPONIBILIZADO JUNTO AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO COMO FONTE DE PESQUISA E CONHECIMENTO DA HISTÓRIA.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Livro:
Vozes da Legalidade

UN

20,00

125,00

2.500,00

Total
Editora Meridional Ltda

2.500,00

Total
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

3.172,16

Órgão
Requisitante: ENSINO INFANTIL

CNPJ:
87.613.048/0001-53

Fornecedor: CLK INFORMÁTICA LTDA

CNPJ/CPF:
03.369.851/0001-02

Descrição
do Objeto da Compra:

PARA
CONSERTO DA IMPRESSORA CANON, PAT Nº 200706.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
conserto de impressora

UN

75,00

1,00

75,00

Total CLK
INFORMÁTICA LTDA

75,00

Fornecedor: SULIMAN & DEAK LTDA

CNPJ/CPF:
03.547.807/0001-37

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA ILU - 1100, Nº 35
, PAT. Nº 10557.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Impulsor
de partida

UN

36,00

1,00

36,00

Induzido

UN

62,00

1,00

62,00

Automático

UN

35,00

1,00

35,00

Suporte
escova c/ 04 escovas

UN

25,00

1,00

25,00

Bobina
campo

JG

38,00

1,00

38,00

Bucha 982
Kombi

UN

2,00

1,00

2,00

Total
SULIMAN & DEAK LTDA

198,00

Fornecedor: Extintores Barella Ltda

CNPJ/CPF:
91.077.248/0001-06

Descrição
do Objeto da Compra:

ESTES
EXTINTORES SÃO UTILIZADOS NAS EMEIs, POIS OS MESMOS ENCONTRAM-SE COM
VALIDADE VENCIDA.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Recarga
de extintor PP 04 kg

UN

40,00

9,00

360,00

Recarga
de extintor AP 10 L

UN

40,00

4,00

160,00

Total
Extintores Barella Ltda

520,00

Total
ENSINO INFANTIL

793,00

Órgão
Requisitante: DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO ENSINO

CNPJ:
87.613.048/0001-53

Fornecedor: GIRUÁ TURISMO LTDA

CNPJ/CPF:
02.252.506/0001-13

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15091/2011, através do
CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Contratação de veículo (ônibus) para transporte de pessoas - mínimo de 45
lugares

UN

550,00

2,00

1.100,00

Total
GIRUÁ TURISMO LTDA

1.100,00

Fornecedor: GIRUÁ TURISMO LTDA

CNPJ/CPF:
02.252.506/0001-13

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15078/2011, através do
CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Transporte de pessoas

UN

2.380,00

1,00

2.380,00

Total
GIRUÁ TURISMO LTDA

2.380,00

Fornecedor: MECANICA GERAL PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF:
90.196.999/0001-89

Descrição
do Objeto da Compra:

ESTA
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR
, KOMBI PLACA ILU - 1100, Nº 35, PAT Nº 10557.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Fechadura
externa para porta lado direito

UN

250,00

2,00

500,00

Total
MECANICA GERAL PEÇAS LTDA

500,00

Fornecedor: VANDIR MIETH

CNPJ/CPF:
89.394.332/0001-01

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR , IVECO
PLACA IRQ - 0144, Nº 104 , PAT. 205767.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Cabo
lateral da caixa de marcha - IVECO

UN

295,00

1,00

295,00

Total
VANDIR MIETH

295,00

Fornecedor: CINESOM SANTOS COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF:
88.743.828/0001-80

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, Pedido de
Compra número 128/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Baquetas
em madeira para bumbo

PAR

20,00

10,00

200,00

Baquetas
em madeira para surdo

UN

5,00

6,00

30,00

Esteiras
de 40 arames para caixa e tarol

UN

25,00

15,00

375,00

Total
CINESOM SANTOS COMERCIAL LTDA

605,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA MENIN LTDA

CNPJ/CPF:
04.403.009/0001-02

Descrição
do Objeto da Compra:

ESTE
MATERIAL SERÁ UTILIZADO NO CONSERTO DO TELHADO DO CENTRO CULTURAL REGINA
GIOVELLI.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Prego
17/27

PCT

7,50

1,00

7,50

Prego
p/zinco 18 x 27

PCT

12,00

1,00

12,00

Ripa de
eucalipto 7x2,5cm x 3 metros

M

3,60

4,00

14,40

Terça de
eucalipto de 5x5cm

M

2,00

20,00

40,00

Total
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA MENIN LTDA

73,90

Fornecedor: LENIR GONÇALVES NICOLETTI

CNPJ/CPF:
89.596.217/0001-10

Descrição
do Objeto da Compra:

PARA
UTILIZAÇÃO NAS PEÇAS DOS UNIFORMES DA BAMDA MUNICIPAL.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Ziper
16cm nylon

UN

0,70

7,00

4,90

Ombreira
2,5mm

PAR

1,00

1,00

1,00

Total
LENIR GONÇALVES NICOLETTI

5,90

Fornecedor: LENIR GONÇALVES NICOLETTI

CNPJ/CPF:
89.596.217/0001-10

Descrição
do Objeto da Compra:

O
MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE SAIAS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA
MUNICIPAL DE GIRUÁ.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Linha
para costura c/ 1.829m

RET

3,40

1,00

3,40

Linhas de
verloque tamanho médio

UN

4,80

2,00

9,60

Quebra
cabeça do alfabeto em mdf, contendo 8 quebra cabeças, medindo cada um
200x300x5,6mm

CJ

0,80

20,00

16,00

Total
LENIR GONÇALVES NICOLETTI

29,00

Fornecedor: NELSON JOSÉ KARNIKOWSKI

CNPJ/CPF:
88.121.835/0001-40

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, KOMBI
PLACA IOK - 4224, Nº 72, PAT Nº 198897.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

embuchamento completo

UN

290,00

1,00

290,00

Cabo de
vela

JG

168,00

1,00

168,00

Borracha
de facão

UN

8,00

2,00

16,00

Jogo de
mola dianteira

UN

90,00

2,00

180,00

Jogo de
Velas de Ignição Kombi 1.4

UN

95,00

1,00

95,00

Total
NELSON JOSÉ KARNIKOWSKI

749,00

Fornecedor: HENRI BROUWERS

CNPJ/CPF:
455.276.870-00

Descrição
do Objeto da Compra:

ESTAS
MUDAS SERÃO UTILIZADAS NO HORTO MUNICIPAL E POSTERIORMENTE DISTRIBUIDAS AS
EMEIs, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Mudas de
alface (cx. 200 un)

CX

12,00

7,00

84,00

Mudas de
repolho - cx 200 unidades

CX

12,00

2,00

24,00

Mudas de
Beterrabas cx com 200 unidades

CX

12,00

3,00

36,00

Total
HENRI BROUWERS

144,00

Fornecedor: GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN

CNPJ/CPF:
07.227.430/0001-90

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA - IOK - 4224, Nº
72 PAT. Nº 198897.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Cabo de
vela

JG

138,00

1,00

138,00

Jogo de
Velas de Ignição Kombi 1.4

UN

96,00

1,00

96,00

Total
GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN

234,00

Fornecedor: GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN

CNPJ/CPF:
07.227.430/0001-90

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA - IQL - 9921, Nº
86, PAT. Nº 203613.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Borracha
de porta de carro, lado direito

JG

80,00

1,00

80,00

Filtro Ar
Siena 1.4 2009

UN

16,00

1,00

16,00

Jogo de
Vela

UN

68,00

1,00

68,00

Total
GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN

164,00

Fornecedor: GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN

CNPJ/CPF:
07.227.430/0001-90

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IQL - 5525, Nº 85,
PAT. 203459.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Feixe de
mola

UN

160,00

2,00

320,00

Kit de
embreagem

UN

380,00

1,00

380,00

Total
GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN

700,00

Fornecedor: Santos & Bonesso Ltda

CNPJ/CPF:
02.693.292/0001-10

Descrição
do Objeto da Compra:

O
MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE SAIAS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA
MUNICIPAL DE GIRUÁ.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Tecido
oxford preto, 1,4m de largura

M

5,50

20,00

110,00

Total
Santos & Bonesso Ltda

110,00

Fornecedor: Hamerski Distribuidora de Peças e Acessório Ltda

CNPJ/CPF:
92.739.465/0001-87

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI PLACA - IOK - 4224, Nº
72, PAT. 198897.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Cabo
velocimetro

UN

68,00

1,00

68,00

Painel
Digital Frontal

UN

365,00

1,00

365,00

Pilha
Tacógrafo

UN

15,00

1,00

15,00

Total
Hamerski Distribuidora de Peças e Acessório Ltda

448,00

Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER

CNPJ/CPF:
10.271.510/0001-57

Descrição
do Objeto da Compra:

ESTE
SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ESVAZIAMENTO DA FOSSA SÉPTICA DO CENTRO
CULTURAL ADELINA DIAS.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
limpeza de fossa séptica

UN

150,00

1,00

150,00

Total
TAIRAN SCHUMACHER

150,00

Fornecedor: Gilberto Schroder

CNPJ/CPF:
11.320.052/0001-61

Descrição
do Objeto da Compra:

A FAIXA
SE FAZ NECESSÁRIA PARA APRESENTAÇÃOA COMUNIDADE DA REVITALIZAÇÃO DA
FACHADA DO CENTRO CULTURAL ADELINA DIAS.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Confecção de faixa com letreiros

UN

350,00

1,00

350,00

Total
Gilberto Schroder

350,00

Fornecedor: HI FI SERIGRAFIA TECNICA LTDA

CNPJ/CPF:
05.351.414/0001-89

Descrição
do Objeto da Compra:

ESTAS
CAMISETAS SERÃO UTILIZADAS PELOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Camiseta
em poliviscose manga curta, gola "V", serigrafia frente/verso, corpo na
cor vermelha e detalhes da gola e manga, na cor branca - tamanho M

UN

15,50

7,00

108,50

Camiseta
em poliviscose manga curta, gola "V", serigrafia frente/verso, corpo na
cor vermelha e detalhes da gola e manga, na cor branca - tamanho G

UN

15,50

42,00

651,00

Camiseta
em poliviscose manga curta, gola "V", serigrafia frente/verso, corpo na
cor vermelha e detalhes da gola e manga, na cor branca - tamanho GG

UN

15,50

10,00

155,00

Total HI
FI SERIGRAFIA TECNICA LTDA

914,50

Fornecedor: Zunes Industria e Comércio de Calçados Ltda

CNPJ/CPF:
10.015.678/0001-00

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, Pedido de
Compra número 115/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Sapatos
masculinos para banda

PAR

35,00

24,00

840,00

Sapatos
femininos para banda

PAR

25,00

24,00

600,00

Total
Zunes Industria e Comércio de Calçados Ltda

1.440,00

Fornecedor: Esteves e Cordova Ltda

CNPJ/CPF:
62.815.204/0001-38

Descrição
do Objeto da Compra:

O
MATERIAL SERÁ UTILIZADO NO UNIFORME DA BANDA MUNICIPAL .

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Luvas

PAR

11,75

20,00

235,00

Total
Esteves e Cordova Ltda

235,00

Fornecedor: Scalla Soluções para Engenharia e Arquitetura

CNPJ/CPF:
12.674.840/0001-19

Descrição
do Objeto da Compra:

Documentação do Projeto do Proinfância

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Impressão
de plantas do Proinfância

UN

9,0028

224,00

2.016,63

Total
Scalla Soluções para Engenharia e Arquitetura

2.016,63

Total
DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO ENSINO

12.643,93

Órgão
Requisitante: SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA

CNPJ:
87.613.048/0001-53

Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA

CNPJ/CPF:
88.551.361/0001-77

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 8 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA, Pedido de
Compra número 56/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Carimbo
simples - Modelo em anexo

UN

18,00

2,00

36,00

Total
GRÁFICA GIRUAENSE LTDA

36,00

Fornecedor: TECNICONFIAL - COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF:
90.932.484/0001-08

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
DAS PEÇAS SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONSERTO DA MÁQUINA MODELADORA DE PÃES,
UTILIZADA PELA CENTRAL DE ALIMENTOS, ONDE CONFECCIONA LANCHES E PÃES PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Rolamento

UN

23,96

8,00

191,68

Pino
elástico 5 x 40 mm

UN

1,30

6,00

7,80

Rolamento
6201

UN

15,00

4,00

60,00

Rolamento
cod. 6202

UN

19,50

2,00

39,00

Lona para
modeladora de pão

JG

215,12

2,00

430,24

Borracha
para modeladora de pão

UN

113,30

2,00

226,60

Rolamento
Nº6203

UN

23,96

10,00

239,60

Correia
para modeladora de pão

UN

40,70

1,00

40,70

Total
TECNICONFIAL - COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

1.235,62

Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA

CNPJ/CPF:
10.570.663/0001-03

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA PINTURA DAS ABERTURAS E BARRA DO ADMINISTRATIVO E
SETOR HABITAÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

tinta
acrílica vermelho cardinal 18 lt

GL

263,00

1,00

263,00

Total
DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA

263,00

Total
SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA

1.534,62

Órgão
Requisitante: FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

CNPJ:
87.613.048/0001-53

Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA

CNPJ/CPF:
89.505.135/0003-84

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 8 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA, Pedido de
Compra número 63/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Carne de
gado de 2º pura

KG

9,80

5,00

49,00

Açúcar
sem refino - emb. 02 kg

PCT

4,65

1,00

4,65

Óleo de
soja 900 ml

LT

2,69

2,00

5,38

Café em
pó - 01 kg

PCT

13,18

1,00

13,18

Feijão
preto tipo 01, novo, de primeira qualidade, sem grãos mofados, carunchados
ou torrados, embalagem plástica transparente e resistente, com solda
reforçada e integra e sem sujidades.

KG

2,19

3,00

6,57

Vinagre
branco - 01 L

FR

1,24

1,00

1,24

Cebola,
tenra, firme, grande e sem broto

KG

1,59

1,00

1,59

Tomate,
maduração média, firmes, sem machucadura, sem manchas escuras

KG

3,29

4,00

13,16

Repolho
verde, tamanho médio, limpo e sem partes estragadas

KG

1,19

5,00

5,95

Cenoura
tamanho médio, sem partes estragadas ou murchas

KG

2,99

3,00

8,97

Guardanapo de papel c/ 50 un

PCT

0,68

2,00

1,36

Coxa e
sobre coxa de frango

KG

4,29

20,00

85,80

Alface,
folhas verdes, sem partes murchas

PES

1,39

30,00

41,70

Milho
verde em conserva - 200g

LT

1,09

4,00

4,36

Refrigerante de 2 L - diversos sabores

FR

2,09

20,00

41,80

Ervilha
em conserva - 200 gramas

UN

0,99

4,00

3,96

Copo
descartável 100 ml c/ 100 un

PCT

2,45

1,00

2,45

Farinha
de mandioca - 500g

PCT

1,27

6,00

7,62

Arroz T1
- 5kg

PCT

6,59

2,00

13,18

Chuchu

KG

2,99

4,00

11,96

Total
CEREALISTA GIRUÁ LTDA

323,88

Fornecedor: FUNERÁRIA EXCELSIOR LTDA

CNPJ/CPF:
89.080.170/0001-37

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA COMPRA DE CARNEIRA ADULTA.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Carneira
adulto

UN

430,00

1,00

430,00

Total
FUNERÁRIA EXCELSIOR LTDA

430,00

Fornecedor: REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS

CNPJ/CPF:
83.054.395/0032-39

Descrição
do Objeto da Compra:

BILHETE
DE PASSAGEM PARA FLORIANÓPOLIS/SC.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Bilhete
de Passagem

UN

125,19

1,00

125,19

Total
REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS

125,19

Fornecedor: LUIZ KROMBAUER

CNPJ/CPF:
93.160.448/0001-53

Descrição
do Objeto da Compra:

SERVIÇO
SE FAZ NECESSÁRIO PARA SOLDAGEM DO CORRIMÃO DA RAMPA DE ACESO DO CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
mão de obra

UN

150,00

1,00

150,00

Total
LUIZ KROMBAUER

150,00

Fornecedor: HI FI SERIGRAFIA TECNICA LTDA

CNPJ/CPF:
05.351.414/0001-89

Descrição
do Objeto da Compra:

A
SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETA PARA OS GRUPOS DE
CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE - GIRASSOL, CONVIVER E SEMPRE UNIDOS DE
CANDIDO FREIRE - ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCILA
- CRAS.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Camiseta
em poliviscose tamanho M

UN

15,00

45,00

675,00

Camiseta
em poli viscose tamanho GG

UN

15,00

43,00

645,00

Camiseta
em poliviscose manga curta, gola "V", serigrafia frente/verso, corpo na
cor vermelha e detalhes da gola e manga, na cor branca - tamanho P

UN

15,00

11,00

165,00

Camiseta
em poliviscose manga curta, gola "V", serigrafia frente/verso, corpo na
cor vermelha e detalhes da gola e manga, na cor branca - tamanho G

UN

15,00

82,00

1.230,00

Camiseta
em poli viscose manga curta tamanho XG

UN

15,00

14,00

210,00

Total HI
FI SERIGRAFIA TECNICA LTDA

2.925,00

Total
FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

3.954,07

Órgão
Requisitante: FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL.

CNPJ:
87.613.048/0001-53

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 8 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA, Pedido de
Compra número 64/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Tanque de
plástico c/ válvula, dispositivos anexos para fixação na parede,
capacidade mínima 24 litros

UN

35,90

1,00

35,90

Total
PAULINHO FERRAGENS

35,90

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 8 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA, Pedido de
Compra número 65/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Lâmpadas
economicas, 25w

KIT

10,90

10,00

109,00

luminária
completa 2x40

KIT

59,80

2,00

119,60

Total
PAULINHO FERRAGENS

228,60

Total
FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL.

264,50

Órgão
Requisitante: COORDENADORIA DE TUR.DESPORTO E LAZER

CNPJ:
87.613.048/0001-53

Fornecedor: LUIS ALBERTO SIMOES PIRES

CNPJ/CPF:
89.994.057/0001-67

Descrição
do Objeto da Compra:

O
EQUIPAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO PARA EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TURISMO DESPORTO E LAZER.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Cronômetro digital com alarme resistente a água além de um amplo
display de horário e de calendário.

UN

50,00

1,00

50,00

Total
LUIS ALBERTO SIMOES PIRES

50,00

Fornecedor: LOJAS BECKER

CNPJ/CPF:
04.415.928/0025-65

Descrição
do Objeto da Compra:

O
EQUIPAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO PARA EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TURISMO DESPORTO E LAZER.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Máquina
fotográfica digital

UN

449,00

1,00

449,00

Total
LOJAS BECKER

449,00

Fornecedor: IVAN AUGUSTO SCHWAB

CNPJ/CPF:
05.406.986/0001-18

Descrição
do Objeto da Compra:

PARA USO
NO CAMPEONATO DE FUTSAL EDIÇÃO 2011.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Bola de
couro para futsal

UN

120,00

2,00

240,00

Total
IVAN AUGUSTO SCHWAB

240,00

Total
COORDENADORIA DE TUR.DESPORTO E LAZER

739,00

Órgão
Requisitante: SECRETARIA MUN. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE

CNPJ:
87.613.048/0001-53

Fornecedor: AUTO POSTO GIRUÁ LTDA

CNPJ/CPF:
02.317.836/0001-40

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15075/2011, através do
CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Troca de óleo do motor e filtros (veículos de passeio)

UN

75,00

2,00

150,00

Total
AUTO POSTO GIRUÁ LTDA

150,00

Fornecedor: HUGO BOZ

CNPJ/CPF:
90.193.236/0001-84

Descrição
do Objeto da Compra:

O SERVIÇO
SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DOS PNEUS.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Conserto de pneu de veículo de pequeno porte

UN

25,00

1,00

25,00

Serviço -
Conserto de Pneu

UN

50,00

1,00

50,00

Total
HUGO BOZ

75,00

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO NO HORTO MUNICIPAL.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Prego
17/27

PCT

6,35

1,00

6,35

Prego
telheiro

KG

8,60

1,00

8,60

Total
PAULINHO FERRAGENS

14,95

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

O
REFERIDO MATERIAL SERÁ UTILIZADO NO HORTO MUNICIPAL, PARA REPAROS NO
TELHADO DA CASA DA SEDE, ONDE RESIDE O RESPONSÁVEL PELO HORTO.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Telha de
cimento amianto de 2,13 x 0,50m x 04mm

FL

8,90

9,00

80,10

Total
PAULINHO FERRAGENS

80,10

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

PARA
INSTALAÇÃO NA REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE MATO GRANDE.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Registro
50 polegadas tipo borboleta

UN

21,00

1,00

21,00

Total
PAULINHO FERRAGENS

21,00

Fornecedor: GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN

CNPJ/CPF:
07.227.430/0001-90

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO , Nº 55.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

mangueira
para bocal do tanque

UN

20,00

1,00

20,00

Total
GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN

20,00

Fornecedor: Angelo Daniel Paveglio

CNPJ/CPF:
976.715.760-34

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUSIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO KANGOO, PLACA ISE - 1283.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Placa de
identificação para veículo

PAR

78,00

1,00

78,00

Total
Angelo Daniel Paveglio

78,00

Fornecedor: ADELAR TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF:
07.153.662/0001-40

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NAS
LOCALIDADES DE BOCA DA PICADA II E ASSENTAMENTO II - MATO GRANDE.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Poste de
concreto de 06m

UN

190,00

2,00

380,00

Total
ADELAR TRANSPORTES LTDA

380,00

Fornecedor: ELETROFOCO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA

CNPJ/CPF:
08.233.247/0001-60

Descrição
do Objeto da Compra:

MATERIAL
SERÁ UTILIZADO NA REDE ELÉTRICA DA LOCALIDADE DE BOCA DA PICADA II.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Cabo
flexível 10mm azul

M

3,40

20,00

68,00

Cabo
flexível 10mm, preto

M

3,40

30,00

102,00

Conector
de cobre p/ aterramento

UN

1,00

1,00

1,00

Luva
correr soldavel 32mm - marrom

UN

8,30

2,00

16,60

Cabo
flexível 10mm2 750 v verde

M

3,40

10,00

34,00

Total
ELETROFOCO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA

221,60

Fornecedor: ELETROFOCO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA

CNPJ/CPF:
08.233.247/0001-60

Descrição
do Objeto da Compra:

O
REFERIDO MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA REDE ELÉTRICA DO ASSENTAMENTO MATO
GRANDE.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Cabo
flexível 10mm azul

M

3,40

15,00

51,00

Cabo
flexível 10mm, preto

M

3,40

25,00

85,00

Conector
de cobre p/ aterramento

UN

1,00

1,00

1,00

Luva
correr soldavel 32mm - marrom

UN

8,30

2,00

16,60

Cabo
flexível 10mm2 750 v verde

M

3,40

5,00

17,00

Conector
sapata

UN

2,40

5,00

12,00

Total
ELETROFOCO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA

182,60

Fornecedor: Edemar Ilmo Reimann - ME

CNPJ/CPF:
09.157.126/0001-49

Descrição
do Objeto da Compra:

O SERVIÇO
SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA CONCHA.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
soldar concha traseira

UN

90,00

1,00

90,00

Total
Edemar Ilmo Reimann - ME

90,00

Fornecedor: MARITZA HELENA DORNELLES GAITA

CNPJ/CPF:
09.013.270/0001-01

Descrição
do Objeto da Compra:

O
REFERIDO CONSERTO SE FAZ NECESÁRIO TENDO EM VISTA QUE A BOMBA INSTALADA NO
POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE RINÇÃO SANTA CRUZ APRESENTOU PROBLEMA, QUE
CONFORME A CONSTATAÇÃO DO ELETRECISTA , PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO HOUVE
DESGASTE E NECESSIDADE DO CONSERTO DA MESMA.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

serviço -
conserto bomba dágua

UN

2.000,00

1,00

2.000,00

Total
MARITZA HELENA DORNELLES GAITA

2.000,00

Fornecedor: MARITZA HELENA DORNELLES GAITA

CNPJ/CPF:
09.013.270/0001-01

Descrição
do Objeto da Compra:

A
referida solicitação se faz necessária para conserto da bomba do poço
Artesiano da localidade de Mato Grande, pois o mesmo na madrugada por
consequencia do temporal que atingui o municipio de Giruá.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

serviço -
conserto bomba dágua

UN

850,00

1,00

850,00

Total
MARITZA HELENA DORNELLES GAITA

850,00

Fornecedor: Imprensa Nacional

CNPJ/CPF:
04.196.645/0001-00

Descrição
do Objeto da Compra:

SERVIÇO
DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TP - 009/2011 - REDE DE ÁGUA RINÇÃO DOS RIBEIROS.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Publicação de aviso no Diário Oficial da União

UN

121,48

1,00

121,48

Total
Imprensa Nacional

121,48

Fornecedor: Empresa Jornalística Caldas Junior

CNPJ/CPF:
92.757.798/0001-39

Descrição
do Objeto da Compra:

SERVIÇO -
PUBLICAÇÃO DO EDITAL TP - 009/2011 REDE DE ÁGUA RINÇÃO DOS RIBEIROS.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
publicação de aviso em Jornal de circulação estadual

UN

119,00

1,00

119,00

Total
Empresa Jornalística Caldas Junior

119,00

Fornecedor: DETRAN/RS

CNPJ/CPF:
01.935.819/0001-03

Descrição
do Objeto da Compra:

O SERVIÇO
SE FAZ NECESSÁRIO PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT UNO
PLACA IJW - 0610.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Seguro veículos

UN

100,78

1,00

100,78

Total
DETRAN/RS

100,78

Fornecedor: DETRAN/RS

CNPJ/CPF:
01.935.819/0001-03

Descrição
do Objeto da Compra:

O SERVIÇO
SE FAZ NECESSÁRIO PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO SAVEIRO
PLACA IQX - 8140.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Seguro veículos

UN

105,28

1,00

105,28

Total
DETRAN/RS

105,28

Fornecedor: DETRAN/RS

CNPJ/CPF:
01.935.819/0001-03

Descrição
do Objeto da Compra:

SERVIÇO -
PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO POR LEI DPVAT, VEÍCULO KANGOO Nº 107.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Seguro DPVAT

UN

63,14

1,00

63,14

Total
DETRAN/RS

63,14

Fornecedor: Gilberto Schroder

CNPJ/CPF:
11.320.052/0001-61

Descrição
do Objeto da Compra:

ADESIVOS
PARA OS VEÍCULOS COMIONETE FURGÃO Nº 107 PAT. Nº 207093 E RETROESCAVADEIRA
CASE Nº 54 PAT Nº 1608.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Adesivo
personalizado com logomarca para identificação de veículos

UN

60,00

2,00

120,00

Total
Gilberto Schroder

120,00

Fornecedor: Gilberto Schroder

CNPJ/CPF:
11.320.052/0001-61

Descrição
do Objeto da Compra:

A
REFERIDA PLACA SE FAZ NECESSÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO DA OBRA DA REDE DE
ÁGUA DA LOCALIDADE DE RINÇÃO DOS CORREAS, CONVÊNIO 160/2009 - PROSAN.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Confecção de placa de identificação de obra medindo 2mX2m

UN

250,00

1,00

250,00

Total
Gilberto Schroder

250,00

Fornecedor: FACULDADES INTEGRADAS MACHADO DE ASSIS

CNPJ/CPF:
95.817.615/0001-11

Descrição
do Objeto da Compra:

PARA
PARTICIPAÇÃO DE CURSO DA SERVIDORA MARIA RENI PRESTES ZIMEMMANN, CURSO DE
EXTENSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL, NO DIA 03/09/2011 DAS 08
HORA AS 16:30 HORAS.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Inscrição para Curso

UN

50,00

1,00

50,00

Total
FACULDADES INTEGRADAS MACHADO DE ASSIS

50,00

Total
SECRETARIA MUN. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE

5.092,93

Órgão
Requisitante: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ:
87.613.048/0001-53

Fornecedor: WELTER & FILHO LTDA.

CNPJ/CPF:
94.543.832/0001-06

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
368/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Fita
adesiva estreita - rolo de 12mm x 40m

UN

1,70

30,00

51,00

CD-R

UN

0,90

30,00

27,00

CD-RW

UN

1,95

30,00

58,50

Livro Ata
c/ 200 folhas pautadas e numeradas

UN

16,90

2,00

33,80

Clips
cromado, nº 2/0 (medio) - c/ 100 un

CX

1,20

30,00

36,00

Pasta
suspensa comum

UN

0,90

200,00

180,00

Grampeador (26/6) em metal com base de 12cm

UN

12,90

10,00

129,00

Grampo
cobreado, p/ grampeador, tamanho 26/6 - c/ 1.000

CX

1,20

30,00

36,00

Fita
adesiva larga transparente 4,8mmx50mt

UN

2,20

30,00

66,00

Umedecedor de dedo em pasta (especial para manuseio de papéis) -
Pote c/ 12g

POT

3,60

30,00

108,00

Livro Ata
c/ 100 folhas pautadas e numeradas

UN

9,50

3,00

28,50

Total
WELTER & FILHO LTDA.

753,80

Fornecedor: WELTER & FILHO LTDA.

CNPJ/CPF:
94.543.832/0001-06

Descrição
do Objeto da Compra:

PARA USO
DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMELITE NO DIA 13/08/2011.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Balão nº
05 c/ 50 un. cores diversas

PCT

9,90

20,00

198,00

Total
WELTER & FILHO LTDA.

198,00

Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA

CNPJ/CPF:
89.505.135/0003-84

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
387/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Salsicha,
tipo "hot dog", embalada à vácuo

KG

3,59

5,00

17,95

Fermento
em pó químico, 100g

LT

1,49

1,00

1,49

Farinha
trigo especial, Tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico, embalagem
com 5 kg.

PCT

5,98

2,00

11,96

Total
CEREALISTA GIRUÁ LTDA

31,40

Fornecedor: EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME

CNPJ/CPF:
72.467.400/0001-12

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
380/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Palheta
do limpador dianteiro - modelo e tamanho originais, para Uno, ano 2003

UN

28,00

1,00

28,00

Palheta
limpador de parabrisa, tamanho e qualidade original para Voyage 2010/2011

JG

50,00

1,00

50,00

Total
EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME

78,00

Fornecedor: EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME

CNPJ/CPF:
72.467.400/0001-12

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
381/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Vela de
ignição

JG

80,00

1,00

80,00

Total
EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME

80,00

Fornecedor: EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME

CNPJ/CPF:
72.467.400/0001-12

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
382/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Vela de
ignição, eletrônica

JG

68,00

1,00

68,00

Cabo para
corrente de ignição

JG

168,00

1,00

168,00

Cilindro
de roda, traseiro direito

UN

20,00

1,00

20,00

Total
EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME

256,00

Fornecedor: EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME

CNPJ/CPF:
72.467.400/0001-12

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
390/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Junta da
caixa

JG

10,00

1,00

10,00

Retentor
da haste de marchas

UN

8,00

1,00

8,00

Calço da
caixa de câmbio

UN

15,00

1,00

15,00

Luva da
3ª e da 4ª marcha

UN

189,50

1,00

189,50

Engrenagem 3ª Marcha

UN

93,00

1,00

93,00

Total
EGON JORGE KRAUSER & CIA LTDA - ME

315,50

Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA

CNPJ/CPF:
88.551.361/0001-77

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15041/2011, através do
CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço
formulário impresso - Laudo para Solicitação e Autorização de Atendimento
Ambulatorial

UN

0,112

1.000,00

112,00

Serviço -
Formulário impresso - Prontuário de atendimento médico-ambulatorial

FL

0,115

5.000,00

575,00

Serviço
formulário impresso - Ficha de atendimento ambulatorial - Blocos c/100
folhas

UN

0,122

1.000,00

122,00

Total
GRÁFICA GIRUAENSE LTDA

809,00

Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA

CNPJ/CPF:
88.551.361/0001-77

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
370/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Carimbo
automático

UN

38,00

2,00

76,00

Total
GRÁFICA GIRUAENSE LTDA

76,00

Fornecedor: PEÇAS E ACESSÓRIOS CELLA LTDA

CNPJ/CPF:
91.028.613/0001-92

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
390/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Retentor
lateral da caixa

UN

8,00

1,00

8,00

Rolamento
embreagem

UN

44,20

1,00

44,20

Cachorrete da 3ª e 4ª marcha

JG

12,00

1,00

12,00

Bucha de
acoplamento da alavanca de câmbio

JG

10,00

1,00

10,00

Anel
sincronizado da 3ª e 4ª marcha

UN

37,50

2,00

75,00

Cola
silicone alta temperatura - 75g

TUB

10,00

1,00

10,00

Total
PEÇAS E ACESSÓRIOS CELLA LTDA

159,20

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
388/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Fechadura
externa c/cilindro, para imóvel

UN

22,40

1,00

22,40

Total
PAULINHO FERRAGENS

22,40

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
389/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Torneira
jardim 1/2

UN

2,35

2,00

4,70

Tanque de
plástico c/ válvula, dispositivos anexos para fixação na parede,
capacidade mínima 24 litros

UN

34,90

1,00

34,90

Total
PAULINHO FERRAGENS

39,60

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
383/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Botina de
couro, c/ cadarço, solado PU com CA, cor preta, número 36

PAR

41,90

1,00

41,90

Total
PAULINHO FERRAGENS

41,90

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
384/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Lanterna
plástica de 04 elementos, grande

UN

34,72

1,00

34,72

Borrifador de água, c/ gatilho, cap. 500ml

UN

5,78

6,00

34,68

Total
PAULINHO FERRAGENS

69,40

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
369/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Fita
isolante 10m

UN

1,75

1,00

1,75

Bucha
plástica 6mm c/parafuso de fenda

UN

0,08

30,00

2,40

Emenda
para canaleta - sistema X

UN

0,40

2,00

0,80

Porta
toalha de papel p/ parede

UN

32,50

10,00

325,00

Emendas
de Canaleta Tipo L, sistema X

UN

0,50

2,00

1,00

Joelho de
redução 25x1/2" c/ rosca metálica reforçada

UN

2,30

1,00

2,30

Sifão
plástico flexível 40mm

UN

3,98

1,00

3,98

Haste
metálica para suporte de chuveiro

UN

3,80

1,00

3,80

Total
PAULINHO FERRAGENS

341,03

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
366/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Cumeeira
1,10x15º de 6mm de fibrocimento

UN

22,80

1,00

22,80

Joelho
PVC 90º, 75mm p/ esgoto

UN

3,70

1,00

3,70

Total
PAULINHO FERRAGENS

26,50

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
373/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Luva
soldável 20mm

UN

4,25

2,00

8,50

Adesivo
plástico p/ tubo PVC rígido - 17g

BIS

1,69

1,00

1,69

Lamina de
serra de cortar ferro

UN

1,24

1,00

1,24

Tubo pvc
soldável 20 mm

M

0,71

0,45

0,32

Total
PAULINHO FERRAGENS

11,75

Fornecedor: LOGHOS INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF:
03.177.344/0001-69

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
378/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Cartucho
de tinta preta, nº 92 p/ impressora HP C3180

UN

38,00

2,00

76,00

Cartucho
tinta preta p/ impressora HP 3920

UN

27,00

2,00

54,00

Total
LOGHOS INFORMATICA LTDA

130,00

Fornecedor: TEL-SAT LTDA

CNPJ/CPF:
04.129.648/0001-13

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15069/2011, através do
CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Aparelho
telefonico celular

UN

117,00

1,00

117,00

Total
TEL-SAT LTDA

117,00

Fornecedor: MECANICA GERAL PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF:
90.196.999/0001-89

Descrição
do Objeto da Compra:

O SERVIÇO
SE FAZ NECESSÁRIO PARA TROCA E PINTURA DO PARA-CHOQUE DO VEÍCULO VOYAGE
PLACA IQY - 8014.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
mão de obra p/ troca de peças

UN

40,00

1,00

40,00

Serviço -
pintura de para- choque e grade

UN

170,00

1,00

170,00

Total
MECANICA GERAL PEÇAS LTDA

210,00

Fornecedor: LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA

CNPJ/CPF:
01.525.416/0001-96

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
386/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Maleato
de timolol 0,5% colírio 5ml

FR

34,80

1,00

34,80

Tartarato
De Brimonidina 2mg/ml - frasco c/5ml

FR

37,50

1,00

37,50

Leflunomida 20 mg - Cx c/30 comp

CX

374,00

1,00

374,00

Januvia
100mg - c/28 cpr

CX

184,00

1,00

184,00

Artrodar
50mg - c/ 30 cápsula

CX

113,00

1,00

113,00

Tartarato
de Brimonidina 0,2% - solução oftálmica - frasco c/ 5ml

FR

37,50

1,00

37,50

Travaprosta - solução oftálmica - frasco c/ 2,5 ml

FR

115,00

1,00

115,00

Total
LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA

895,80

Fornecedor: LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA

CNPJ/CPF:
01.525.416/0001-96

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
377/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Respifor
125 ml (suplemento oral e enteral hipercalórico, hiperproteíco e
hipolipídico)

CAR

105,00

3,00

315,00

Total
LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA

315,00

Fornecedor: LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA

CNPJ/CPF:
01.525.416/0001-96

Descrição
do Objeto da Compra:

PARA USO
DO SENHOR ARTUR ALBINO DOS SANTOS.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Respifor
125 ml (suplemento oral e enteral hipercalórico, hiperproteíco e
hipolipídico)

CAR

105,00

1,00

105,00

Total
LOURENÇO ANTUNES & CIA LTDA

105,00

Fornecedor: SULIMAN & DEAK LTDA

CNPJ/CPF:
03.547.807/0001-37

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
376/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Terminal
metálico p/ conexão de fio

UN

2,00

1,00

2,00

Lâmpada
02 polos

UN

3,00

1,00

3,00

Robô
injetor de combustível auxiliar

UN

36,00

1,00

36,00

Total
SULIMAN & DEAK LTDA

41,00

Fornecedor: SULIMAN & DEAK LTDA

CNPJ/CPF:
03.547.807/0001-37

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
379/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Lâmpada
H3, 12 volts

UN

8,00

1,00

8,00

Total
SULIMAN & DEAK LTDA

8,00

Fornecedor: NELSON JOSÉ KARNIKOWSKI

CNPJ/CPF:
88.121.835/0001-40

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
372/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Tucho
hidráulico de válvula

UN

18,00

8,00

144,00

Total
NELSON JOSÉ KARNIKOWSKI

144,00

Fornecedor: MAGNUS JOÃO NOWACZYK

CNPJ/CPF:
05.616.633/0001-42

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15033/2011, através do
CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Switch 8
portas, 10/100 mbps

UN

53,00

1,00

53,00

Total
MAGNUS JOÃO NOWACZYK

53,00

Fornecedor: VILSON F. MARQUES & CIA LTDA. AGROVEMA

CNPJ/CPF:
04.988.458/0001-51

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
385/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

EPI -
conjunto completo - tamanho M

CJ

85,00

1,00

85,00

EPI -
conjunto completo - tamanho G

CJ

85,00

1,00

85,00

EPI -
conjunto completo - tamanho GG

CJ

85,00

3,00

255,00

EPI -
conjunto completo - tamanho EG

CJ

85,00

1,00

85,00

Total
VILSON F. MARQUES & CIA LTDA. AGROVEMA

510,00

Fornecedor: GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN

CNPJ/CPF:
07.227.430/0001-90

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
390/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Retentor
da caixa - eixo piloto

UN

12,00

1,00

12,00

Total
GLADES MARIA DESBESELL LUBIAN

12,00

Fornecedor: PORTO & ROCHA LTDA.

CNPJ/CPF:
04.463.475/0001-75

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15039/2011, através do
CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Conserto de estufa

UN

125,00

1,00

125,00

Total
PORTO & ROCHA LTDA.

125,00

Fornecedor: Instituto de Ortopedia e Traumat. Passo Fundo Ltda

CNPJ/CPF:
88.418.009/0001-68

Descrição
do Objeto da Compra:

SERVIÇO
PARA REALIZAÇÃO DE EXAME

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Contratação de serviços para realização de exame

UN

70,00

1,00

70,00

Total
Instituto de Ortopedia e Traumat. Passo Fundo Ltda

70,00

Fornecedor: Instituto de Ortopedia e Traumat. Passo Fundo Ltda

CNPJ/CPF:
88.418.009/0001-68

Descrição
do Objeto da Compra:

SERVIÇO -
CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Consulta especializada em Ortopedia

UN

90,00

1,00

90,00

Total
Instituto de Ortopedia e Traumat. Passo Fundo Ltda

90,00

Fornecedor: Fernanda Guidolin

CNPJ/CPF:
717.588.280-72

Descrição
do Objeto da Compra:

SERVIÇO -
CONSULTA MÉDICA, REUMATOLOGISTA

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Consulta médica especializada - Reumatologista

UN

210,00

1,00

210,00

Total
Fernanda Guidolin

210,00

Fornecedor: Moacir Portalan

CNPJ/CPF:
681.371.760-04

Descrição
do Objeto da Compra:

SERVIÇO -
PROCEDIMENTO MÉDICO EM CIRURGIA BUCOMAXILO-FACIAL

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Procedimento médico em cirurgia bucomaxilo-facial

UN

250,00

1,00

250,00

Total
Moacir Portalan

250,00

Fornecedor: Jurandir Hetwer

CNPJ/CPF:
200.253.510-87

Descrição
do Objeto da Compra:

SERVIÇO -
CONSULTA MÉDICA - TRAUMATOLOGISTA

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Consulta médica especializada - Traumatologista

UN

700,00

1,00

700,00

Total
Jurandir Hetwer

700,00

Fornecedor: Jurandir Hetwer

CNPJ/CPF:
200.253.510-87

Descrição
do Objeto da Compra:

SERVIÇO -
MÉDICO/CIRÚRGICO DO MENISCO MEDIAL DO JOLHO

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Adesivo plástico autocolante, tam. 15 x 7 cm, 2 cores (fundo vermelho e
letra branca)

UN

700,00

1,00

700,00

Total
Jurandir Hetwer

700,00

Fornecedor: Luiz Cezar Calgaro

CNPJ/CPF:
95.236.295/0001-06

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15086/2011, através do
CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
conserto de porta metálica (alinhar a estrutura metálica do marco,
alinhamento e recolocação do batente de alumínio e troca de fechadura)

UN

40,00

1,00

40,00

Total
Luiz Cezar Calgaro

40,00

Fornecedor: Fernando Henrique Benatti

CNPJ/CPF:
07.581.799/0001-04

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
367/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Estrutura
de metal para fixar antena

UN

150,00

1,00

150,00

Total
Fernando Henrique Benatti

150,00

Fornecedor: Fernando Henrique Benatti

CNPJ/CPF:
07.581.799/0001-04

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15032/2011, através do
CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

ANTENA
PARABÓLICA SÓLIDA 24 DBI

UN

247,00

1,00

247,00

BRIDGE
5,8 GHZ

UN

850,00

1,00

850,00

Total
Fernando Henrique Benatti

1.097,00

Fornecedor: ADELAR TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF:
07.153.662/0001-40

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
369/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Reparo
para registro metálico 3/4"

UN

4,00

2,00

8,00

Espelho
p/ parede c/ área mínima de 13 x 18 cm, c/ moldura de madeira

UN

26,00

6,00

156,00

Centros
externos para computador (completo)

UN

9,50

2,00

19,00

Total
ADELAR TRANSPORTES LTDA

183,00

Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA

CNPJ/CPF:
10.570.663/0001-03

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
369/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Cola
Cascola - bisnaga 30 gramas

BIS

4,10

1,00

4,10

Fixa fio

PCT

1,25

4,00

5,00

Anel de
vedação para apoio de vaso sanitário

UN

5,40

1,00

5,40

Canaleta
plástica c/ 02 divisória - sistema x

BR

2,50

4,00

10,00

Reparo
válvula Hidra Master

UN

20,00

1,00

20,00

Torneira
giratória de 1/2 polegada, em metal, bica alta, p/ pia de cozinha

UN

29,00

2,00

58,00

Suporte
para papel higiênico, em plástico

UN

3,50

10,00

35,00

Spude
para vaso sanitário - borracha

UN

1,80

2,00

3,60

Valvula
para saída de lavatório cromada

UN

5,00

1,00

5,00

Abraçadeira metálica, para cano de 1/2 plegada

UN

0,20

2,00

0,40

Fio
isolado duplo, 2,5mm² flexível

M

2,00

8,00

16,00

Grelha
com tampa, p/ ralo de banheiro

UN

6,00

1,00

6,00

Total
DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA

168,50

Fornecedor: FRANCHESCA JANTSCH

CNPJ/CPF:
09.314.191/0001-30

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 11 - SECRETARIA DE SAÚDE, Pedido de Compra número
387/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Açúcar
sem refino - emb. 05 kg

PCT

10,75

1,00

10,75

Cebola,
tenra, firme, grande e sem broto

KG

1,75

2,00

3,50

Ovos de
galinha, fresco, sem rachaduras, aptos para consumo

DZ

2,75

5,00

13,75

Tomate,
maduração média, firmes, sem machucadura, sem manchas escuras

KG

2,85

5,00

14,25

Creme de
leite pasteurizado (nata) 300 g

POT

2,00

10,00

20,00

Papel
toalha branco c/ 02 rolos cada

PCT

2,85

2,00

5,70

Refrigerante de 2 L - diversos sabores

FR

1,59

20,00

31,80

Chocolate
preto meio amargo - 180gr

BR

3,75

5,00

18,75

Salgado
sortido (pastéis, croquetes, risoli, coxinha)

UN

0,35

700,00

245,00

Abacaxí
em calda, fatiado

LT

4,75

5,00

23,75

Prato
descartável plástico branco, 22cm

UN

0,15

150,00

22,50

Garfo
plástico de refeição, descartável

UN

0,07

150,00

10,50

Pão p/
cachorro-quente - tamanho grande

UN

0,25

150,00

37,50

Total
FRANCHESCA JANTSCH

457,75

Fornecedor: José Evaldo Ribeiro Soares

CNPJ/CPF:
094.884.565-15

Descrição
do Objeto da Compra:

SERVIÇO -
EXAME MÉDICO - ELETRONEUROMIOGRAFIA

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Exame médico especializado - Eletroneuromiografia

UN

300,00

1,00

300,00

Total
José Evaldo Ribeiro Soares

300,00

Fornecedor: TIAGO BRASIL DORNELES E CIA LTDA

CNPJ/CPF:
10.926.435/0001-15

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15077/2011, através do
CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Conserto de nobreak

UN

95,00

1,00

95,00

Total
TIAGO BRASIL DORNELES E CIA LTDA

95,00

Fornecedor: J.H Serviços médicos Ltda

CNPJ/CPF:
06.107.586/0001-74

Descrição
do Objeto da Compra:

SERVIÇO -
PROCEDIMENTO MÉDICO/CIRÚGICO DE MÃO

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Procedimento médico/cirúrgico de mão

UN

700,00

1,00

700,00

Total J.H
Serviços médicos Ltda

700,00

Fornecedor: Odonteg Assistencia Técnica Odontológica Ltda

CNPJ/CPF:
01.270.044/0001-02

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15038/2011, através do
CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Revisão e conserto da caneta de baixa rotação

UN

125,00

1,00

125,00

Total
Odonteg Assistencia Técnica Odontológica Ltda

125,00

Fornecedor: Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa

CNPJ/CPF:
95.815.668/0001-01

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15043/2011, através do
CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Endoscopia respiratória para coleta de material

UN

300,00

1,00

300,00

Total
Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa

300,00

Fornecedor: Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa

CNPJ/CPF:
95.815.668/0001-01

Descrição
do Objeto da Compra:

SERVIÇO -
PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA APLICAÇÃO POR INFUSÃO INTRAVENOSA
LENTA, DO MEDICAMENTO HERCEPTIN.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Procedimento médico especializado para aplicação por infusão intravenosa
lenta, do medicamento Herceptin.

UN

300,00

1,00

300,00

Total
Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa

300,00

Fornecedor: Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa

CNPJ/CPF:
95.815.668/0001-01

Descrição
do Objeto da Compra:

SERVIÇO -
EXAME DE SIALOGRAFIA

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Exame de
sialografia

UN

300,00

1,00

300,00

Total
Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa

300,00

Fornecedor: Cleomar da Luz dos Santos

CNPJ/CPF:
023.409.160-62

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15031/2011, através do
CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Buscas/localização e eliminação de vazamento de água em encanamento
substerrâneo

UN

115,00

1,00

115,00

Serviços
- Avaliação, troca de telhas e eliminação de goteiras em telhado

UN

115,00

1,00

115,00

Total
Cleomar da Luz dos Santos

230,00

Fornecedor: Alexandre Rigo Magalhães

CNPJ/CPF:
02.751.255/0001-11

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15044/2011, através do
CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Procedimento médeico especializado

UN

350,00

1,00

350,00

Total
Alexandre Rigo Magalhães

350,00

Fornecedor: CEDIL - Centro de Estudos de Diagnostico por Imagem
Ltda.

CNPJ/CPF:
02.847.070/0002-96

Descrição
do Objeto da Compra:

SERVIÇO -
EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
contratação de serviços para realização de exame de eletroneuromiografia

UN

250,00

1,00

250,00

Total
CEDIL - Centro de Estudos de Diagnostico por Imagem Ltda.

250,00

Fornecedor: Carlos Ricardo de Camargo Ramos

CNPJ/CPF:
156.629.998-56

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada sem almoxarifado, Pedido de Compra número 15072/2011, através do
CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Serviço -
Consulta médica especializada - Oftalmologia de alta complexidade

UN

70,00

1,00

70,00

Total
Carlos Ricardo de Camargo Ramos

70,00

Fornecedor: Asahi Dist. Prod. Saúde Ltda

CNPJ/CPF:
08.467.726/0001-40

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA O PACIENTE COM CERATOPATIA NO OLHO .

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Lentes de
contato Hidroblue UV plana terapêutica - esférico de +1,00 a -1,00 - lado
esquerdo

UN

210,00

1,00

210,00

Total
Asahi Dist. Prod. Saúde Ltda

210,00

Total FMS
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

13.321,53

Órgão
Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

CNPJ:
87.613.048/0001-53

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA FAZER PRATELEIRAS E ADAPTAÇÕES NA SALA DO ARQUIVO
MORTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Tomada
externa para telefone

UN

2,80

1,00

2,80

Prego
17/27

PCT

6,35

2,00

12,70

Bucha
plástica 8mm

UN

0,04

14,00

0,56

Prego 16
x 21 c/cabeça

UN

7,65

2,00

15,30

Bucha
plástica 6mm

UN

0,03

9,00

0,27

Parafuso
4,8 x 90

UN

0,34

14,00

4,76

Parafuso
mad. 3,8 x 40

UN

0,09

9,00

0,81

Total
PAULINHO FERRAGENS

37,20

Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS

37,20

Órgão
Requisitante: SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO

CNPJ:
87.613.048/0001-53

Fornecedor: WELTER & FILHO LTDA.

CNPJ/CPF:
94.543.832/0001-06

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO POR SERVIDORES DA SECRETARIA.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Pasta
registradora AZ, tamanho 8x25x27, com rótulo memorando

UN

5,50

25,00

137,50

Almofada
para carimbo, cor vermelha

UN

9,90

1,00

9,90

Cola
branca, não tóxica, lavável, secagem rápida - embalagem de 90 g

FR

1,10

2,00

2,20

envelope
A4

UN

0,25

10,00

2,50

Bloco de
anotações c/ adesivo

UN

2,90

2,00

5,80

Pasta
suspensa para arquivo

UN

0,90

5,00

4,50

CAIXA DE
ARQUIVO MORTO - C/25 UN

BL

42,50

1,00

42,50

Grampeador em metal de cor preta acabamento de qualidade c/ grampos
de 26/6 12cm até 20fls

UN

7,50

1,00

7,50

Total
WELTER & FILHO LTDA.

212,40

Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA

CNPJ/CPF:
89.505.135/0003-84

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO POR SERVIDORES DA SECRETARIA.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Lixeira
plástica comum

UN

9,50

3,00

28,50

Total
CEREALISTA GIRUÁ LTDA

28,50

Fornecedor: CEREALISTA GIRUÁ LTDA

CNPJ/CPF:
89.505.135/0003-84

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, Pedido de
Compra número 11/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Garrafa
térmica de inox, cap. 1,8 L

UN

83,90

1,00

83,90

Bomba
para chimarrão

UN

15,90

1,00

15,90

cuia para
chimarrão média com pé

UN

25,50

1,00

25,50

Total
CEREALISTA GIRUÁ LTDA

125,30

Fornecedor: GRÁFICA GIRUAENSE LTDA

CNPJ/CPF:
88.551.361/0001-77

Descrição
do Objeto da Compra:

Pesquisa
Gerada pelo Almoxarifado 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, Pedido de
Compra número 9/2011, através do CMcetil

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Carimbo
automático

UN

88,00

1,00

88,00

Carimbo
simples - Modelo em anexo

UN

18,00

3,00

54,00

Total
GRÁFICA GIRUAENSE LTDA

142,00

Fornecedor: PAULINHO FERRAGENS

CNPJ/CPF:
04.276.923/0001-21

Descrição
do Objeto da Compra:

AQUISIÇÃO
SE FAZ NECESSÁRIA PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DA ANTE SALA E SALA DO VICE
PREFEITO.

Produto

Unidade

Valor
Unitário

Quantidade

Valor
Total

Lâmpada
fluorescente 40w

UN

4,95

4,00

19,80

Reator
eletrônico partida rápida 1 x 40

UN

16,20

6,00

97,20

Total
PAULINHO FERRAGENS

117,00

Total
SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO

625,20

Total do
Mês/Ano 08/2011:

53.662,19